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 假設(shè)你來到一家新公司，以下10條是你需要逐步去掌握的
采購員須知一、部門了解
自我介紹，并在一天內(nèi)認(rèn)識(shí)部門所有人員,三天內(nèi)至少有兩~三個(gè)人和你保持基本的交流溝通，并注意聆聽別人的對(duì)話及電話溝通技巧
采購員須知二、產(chǎn)品了解
對(duì)自己公司生產(chǎn)的產(chǎn)品加工工藝有一個(gè)清晰的印象，參觀生產(chǎn)車間，查閱相關(guān)技術(shù)資料
采購員須知三、采購申請(qǐng)單審批
1>.了解物料需求計(jì)劃的下達(dá)者M(jìn)C、生產(chǎn)部或者是部門的零星采購（輔料采購），如果采用MRPII或者ERP的企業(yè)，一般在系統(tǒng)內(nèi)部會(huì)生成需求，只需要用系統(tǒng)下達(dá)訂單即可，而零星采購則需要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才有效，所以請(qǐng)注意申請(qǐng)單的有效性
2>.緊急物料或者插單物料一般都是會(huì)影響到生產(chǎn)或者設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)，這時(shí)要優(yōu)先處理，越權(quán)也沒有關(guān)系，但采購后需向上反映情況及后期善后工作
3>.零星采購申請(qǐng)：相對(duì)應(yīng)于輔料采購，請(qǐng)注意申請(qǐng)單的審批簽字及單據(jù)數(shù)量及成本估算,另外要主要采購申請(qǐng)人是誰,留下他們的聯(lián)系方式以便于及時(shí)溝通.
采購員須知四、供應(yīng)商清單
包括：供應(yīng)商名稱、經(jīng)營類別、聯(lián)系方式（電話、傳真）、發(fā)票類型（4、6、17%）、付款方式（M30-月結(jié)30天，D15-貨到15天付款，L/C60-信用證60天）、合作期限及年度交易金額，交易金額越大，供應(yīng)商的配合度越好，合作的態(tài)度當(dāng)然就更好！
采購員須知五、物料采購清單
包括：物料名稱、類型（規(guī)格型號(hào)）、單價(jià)、供應(yīng)商、聯(lián)系方式、稅率
采購員須知六、采購訂單審批
1>.貨比三家的必要性（給領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)看）及準(zhǔn)確性（給自己看），一般詢加最好找5家，寫價(jià)格時(shí)去除最高價(jià)和最低價(jià)，如果熟悉了找2個(gè)也沒問題
2>.采購單價(jià)的準(zhǔn)確性（因?yàn)閱蝺r(jià)需要經(jīng)過上面領(lǐng)導(dǎo)審核，你的單價(jià)要經(jīng)的起別人的調(diào)查）
3>.訂單審核步驟：采購員簽字、采購經(jīng)理簽字、總經(jīng)理簽字（每個(gè)公司的程序都不一樣，但重點(diǎn)還是在采購經(jīng)理這里，過了這一關(guān)一般就沒什么問題）
采購員須知七、 采購訂單跟蹤及文檔保存
制作訂單跟蹤表，隨時(shí)了解物料情況，并進(jìn)行存檔
采購員須知八、物料入庫
1>.入庫單的規(guī)范化：一般正規(guī)公司要求一式四聯(lián)的正規(guī)送貨單，其中第一聯(lián)存根、第二聯(lián)財(cái)務(wù)核帳、第三聯(lián)倉庫存底、第四聯(lián)采購月度對(duì)帳
2>.倉庫的位置及區(qū)域劃分和相關(guān)的收貨聯(lián)系人，要清楚什么物料送到何處，何人負(fù)責(zé)何種物料的入庫工作
3>.與庫管搞好關(guān)系，有時(shí)采購量大需要卸貨，庫管有調(diào)動(dòng)搬運(yùn)工的權(quán)限。
采購員須知九、應(yīng)付帳款對(duì)帳
1>.了解財(cái)務(wù)月度對(duì)帳日期和付款排期表，列如財(cái)務(wù)部每月15-20日為對(duì)帳日，25-28為付款日，則財(cái)務(wù)會(huì)要求我們把月度對(duì)帳表在每月10日前提交到財(cái)務(wù)部
2>.對(duì)帳日期的及時(shí)性及對(duì)帳金額的準(zhǔn)確性，不能早（嚴(yán)格按合同，維護(hù)公司利益），不能晚（會(huì)影響到對(duì)帳付款，對(duì)長期合作不好）
3>.對(duì)帳開票事宜：一般正規(guī)的大公司會(huì)要求提供17%的增值稅票，請(qǐng)注意增值稅一般有效期只有三個(gè)月，不要超過期限，而普通發(fā)票則需要注意填寫的格式及金額 ,一般采購手上都有開票資料提供給供應(yīng)商。
采購員須知十、財(cái)務(wù)報(bào)帳
1>.報(bào)帳具備的條件：支出憑證、發(fā)票（請(qǐng)注意公司要求的發(fā)票類型）、對(duì)帳單+采購訂單（針對(duì)ERP系統(tǒng)）、送貨單或入庫單或驗(yàn)收單（針對(duì)手寫訂單）
2>.報(bào)帳的及時(shí)性：發(fā)票不能出問題，且提交時(shí)間請(qǐng)按公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行，而對(duì)零星采購來說有時(shí)會(huì)先借錢買東西后報(bào)帳（如果長時(shí)間不報(bào)帳會(huì)混淆且引起別人的猜疑，有的會(huì)先自己墊付，后面來報(bào)帳，這樣對(duì)自己也不好，畢竟是自己的前，所以更要抓緊
3>.報(bào)帳的態(tài)度：態(tài)度一定要好，有問題及時(shí)更改！